税收洼地注册什么样的公司可以避税，合法吗？公司类型那么多，该怎么选择? 注册资金怎么支付? 这些事如果不事先计划，缴税时苦不堪言的就是你了。为什么有些公司是月报，有些公司是季报?有些企业可以申请核定征收，有些公司却要查账征收呢? 这一切都已经在公司注册时就已经定好了! 老板们要想合理合法地享受节税，公司的类型就必须弄明白。
税收洼地注册公司避税合法吗
其实简单地说“税收洼地”就是一些税务管理辖区会针对企业出具一些区域性税收优惠政策、简化税收征管办法和税收地方留存返还等方法，实现企业税负降低，企业因此会选择入驻此地方，帮地方带来经济发展。我们比较熟知的税收洼地有以前的霍尔果斯、上海、江西、江苏、重庆等地。可以查看我们之前的：《2022年税收洼地有哪些地区》。
目前最热门的税收洼地应该属于海南省，但海南省省长明确表示不让海南自贸港成为避税天堂，在海南要享受政策的一定要在海南有实质性经营。国家制定区域性的优惠政策，如果能合理利用，对降低企业税负是非常有利的，但有的企业仅仅是利用“税收洼地”进行恶意税收筹划，不去如实的按照相关规定操作，这因为“税收洼地”带来了一定的影响，比如今年的上海核定征收取消，更早的霍尔果斯、北京、江苏等地“税收洼地”取消。
我们常见的“税收洼地”减税方法，在“税收洼地”成立个人独资企业、个体户或合伙企业，再通过核定征收来进行减税避税。其实运用这种方式方法并不违法违规，违规的只是在这之中会有些企业会出现不正当的操作，导致整个减税违规。所以利用税收洼地给企业减税是合理合法的，但这是要站在我们不要去触碰这些违规操作的前提下，如果能保证企业三流合一，甚至四流合一，那么企业用这种方法是非常好的。
税收洼地注册什么样的公司可以避税
常见的公司类型：1.有限责任公司、2 .股份有限公司、3 .国有独资公司、4 .个人独资企业、5 .合伙企业、6 .个体工商户、7 .外商投资企业、8 .民营企业、9 .另外还有现在不能登记的全民所有制企业、集体所有制企业。
- (1)流转税：不同类型的公司缴纳流转税时没有区别，但企业能否享受税收优惠与企业的销售额有关，对公司类型没有特别的规定。
- (2)企业所得税：下列类型的企业缴纳企业所得税：1 .有限责任公司2 .股份有限公司3 .国有独资公司4 .外商投资企业5 .私营企业(注意注册类型)6.以及全民所有制企业、集体所有制企业。
- (3)个人所得税：下列类型的企业缴纳个人所得税：1 .个人独资企业2 .合作企业(其中个人合伙人)3.个体工商户
目前，我国西部大开发或少数民族自治区出台了一些税收优惠政策，以推动当地经济发展。 把企业注册登记在有税收优惠政策的税收优惠园区，不仅最节税，而且合理合法。园区对注册入驻的进行增值税、企业所得税地方留存部分70%~90%的税收奖励返还
- 1.企业所得税、按地方留存的70%~90%给予扶持奖励;
- 2.增值税、按地方留存的70%~90%给予扶持奖励;
- 3.税收奖励扶持按月兑现，企业当月纳税，下个月税收奖励额就能到账。
- 4.个人独资企业(小规模)可以申请核定征收，核定后个税0.5%-2.1%，综合税负1.56%-3.16%;
- 5.小规模有限公司也可以核定，在综合税负3.16%以内
某实业公司在税收优惠园区设立分公司为例：该企业2020年应纳增值税1000万，企业所得税1000万元，该企业可收到税收奖励返还额：
- 1.增值税奖励1000*50%*90%=450万
- 2.企业所得税奖励1000*40%*90%=360万
2000万的税收，企业可以得到450+360=810万的税收扶持奖励。
(一)企业所得税;
根据《中华人民共和国 企业所得税法》及其实施条例的有关规定：
- 一般企业、适用25%的企业所得税税率
- 符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。
- 国家重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。
- 非居民企业在中国境内未设机构、场所，或者设机构、场所取得的所得与其设置机构、场所没有实际关联的，应当就其在中国境内所得缴纳企业所得税，适用税率为20%
(二)个人所得税;
根据财税〔2000〕91号第4条的规定，个人独资企业和合伙企业(以下简称企业)各纳税年度的收入总额扣除成本、费用和损失后的余额，作为投资者个人的生产经营所得，对照个人所得税法的《个体工商户的生产经营所得》征税项目。
举个例子：如果我们的注册类型是选择股份有限公司、有限责任公司、一人有限公司，企业盈利后需要缴纳25%的企业所得税，股东分红需要交20%的分红个税，平均税负达到40%。 (在不考虑优惠政策的情况下)公司盈利300万，要想把钱走出，但实际到手的只有180万!如果公司类型选择注册个体工商户、个人独资企业、合伙企业，并选择在税收洼地注册，申请核定征收，在赚300万的情况下，综合税负率仅1.56%-3.16%。
总结：具体注册什么类型的公司和具体的节税方案，因企业情况而异，不能一概而论。 为了避免不可挽回的后果，建议找专业人士为企业量身定制节税方案，确保合法节税!通过税收返还奖励政策帮助企业合法税务筹划，合规节税90%以上。
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视频参考资料：税收洼地注册公司避税合法吗
