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一般纳税人公司记账报税需要注意的基本事项有什么

by 财税顾问
2022年11月27日
in 代理记账
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  一般纳税人即是指年应征增值税销售额如超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业性单位与企业,还有一般纳税人最大特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额,下面白云财税小编为此给大家分析下。

  一般纳税人公司记账报税需要注意的基本事项:

  1、每月月底进行认证(任何一个国税都可以);

  2、报税后才可以到税局认证(每个月最后一个工作日前);

  3、贸易企业进项票比例是销项票的93%左右;生产企业进项票比例是销项票的87%左右;一年的平均税负率不得低于行业标准;

  4、抵扣发票品名与数量需要与销项核对得上;

  5、银行方面:若是不开票收入不要走银行;每月银行需要打印对账单及回单;

  6、费用发票方面尽量完善一点,各种费用都要有一些;(如:打的、公交、加油、餐票、租金、水电管理、电话费、日常办公用品费用之类都可以)

  注:房屋建筑物等不动产,不允许纳入增值税抵扣范围,摩托车和游艇也不纳入增值税改革范围,如企业购入以上固定资产,是不能抵扣其所含的增值税。(单位购买的自用轿车可以抵进项税额,但必须取得有防伪税控系统开具的机动车销售统一发票,不是防伪税控系统开具的机动车销售统一发票是不可认证抵扣的。税率是17%。)

  以上就是一般纳税人公司记账报税需要注意的基本事项的内容,如果想要了解更多其他问题,可以在网上搜索‘白云财税’官网,浏览相关的文章进行了解,也可以到官网所在的‘财税问答’板块进行提问,我们会提供最及时的服务。广州白云财税,快速便捷为大家服务,以最现代化的互联网的形式实现+免费注册公司,为大家提供最便捷的互联网形式服务!详情可以拔打广州白云财税官网电话:。

一般纳税人和小规模纳税人代理记账的区别

  现如今企业寻求代理记账服务日益成为一种潮流所以很多中小企业都会选择专业代理记账公司进行财务工作委托。在这些数量众多的企业之中既有一般纳税人又有小规模纳税人。那么一般纳税人和小规模纳税人代理记账有何区别呢?接下来德阳代理记账将对此进行简要解答。

  一般情况下这两者代理记账的区别主要体现在:

  1、账务处理难易程度不同。当前我国有关部门和政策法规对一般纳税人记账报税的规范性要求较高所以一般纳税人企业财务工作处理会相对麻烦一些。如其不仅需要按照国家统一的会计制度规定设置账簿同时还需能够根据合法、有效凭证进行核算并提供准确税务资料等。另外一般纳税人报税需要以月度为单位按时进行。而对于小规模纳税人来说其账务处理则相对比较简单账簿设置也无需像一般纳税人那样健全和规范而且其报税也可以选择按季度进行申报。所以二者代理记账账务处理难易程度存在着一定程度的差别。

  2、代理记账价格。一般纳税人和小规模纳税人寻求代理记账服务其代理记账服务价格也会存在不同。通常由于一般纳税人记账报税要求规范且其在财务工作处理过程中还会涉及到增值税进项抵扣等因此代理记账机构财务人员为企业提供记账报税服务时所需花费的人力、物力成本较高所以其代理记账价格也会相对高一些大约为400-600元/月。而小规模纳税人由于企业规模小且在日常经营往来过程中产生的票据和凭证较为单一固其记账报税工作处理起来相对轻松因而其代理记账价格也会更低一些大致为200-300元/月。

  此外一般纳税人和小规模纳税人在寻求代理记账过程中其需要进行处理的票据量大小也不同。通常情况下一般纳税人所需处理的票据量相对多些而小规模纳税人所需处理的票据量则相对较少。

  以上为一般纳税人和小规模纳税人寻求代理记账服务存在的区别的简要说明。德阳代理记账认为不论是对于哪种增值税纳税人类型的企业来说其都应该对代理记账相关事项进行准确把握这样才能够确保从自身财税服务需求出发选择正规德阳代理记账公司进行财务委托!

一般纳税人和小规模纳税人的代理记账费用缘何不同

  如今代理记账行业迎来发展“风口”越来越受到企业的认可和信赖很多中小企业都寻求专业的代理记账公司提供财税服务。不过企业有小规模纳税人和一般纳税人的区分纳税人类型不同代理记账费用不同。

  通常情况下虽然各个代账机构代理记账价格收费标准不一但一般纳税人的代账价格普遍高于小规模纳税人的代账价格。一般而言小规模纳税人代账费用大致为200-300元/月一般纳税人的代账费用大致为400-600元/月。

  因而面对价格不一的代账价格行情不少一般纳税人企业难免会有一些疑虑:同为代理记账为什么一般纳税人的代账费用要高于小规模纳税人的代账费用呢?接下来本文将对此问题进行简要回答。

  首先我们需要对小规模纳税人和一般纳税人做简单的区分。

  所谓小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下(小于等于500万元)并且会计核算不健全不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人。

  而一般纳税人则是指年应征增值税销售额(包括一个公历年度内的全部应税销售额)超过财政部规定的小规模纳税人标准的企业和企业性单位。一般纳税人的特点是增值税进项税额可以抵扣销项税额。

  事实上一般纳税人有小规模纳税人有着严格的区分。其不仅认定条件不同而且在账务处理、税收管理、税率与征收率方面也存在着差异。通常情况下小规模纳税人由于进项不能抵扣销项且税率(为3%)单一因而账务、税务处理较简单。而一般纳税人由于要进行增值税进项抵扣税率也存在着0、6%、11%、13%、17%等几档税率的区别因而账务、税务处理较小规模纳税人相比要复杂的多。那么一般纳税人和小规模纳税人代理记账价格存差异究竟是受哪些因素的影响呢?

  第一票据数量不一。由于票据数量存在着差异代账机构处理起来自然难易程度不一。对于企业来说无论是一般纳税人还是小规模纳税人都需要进行做账。而一般纳税人由于营业额较高所以涉及的票据通常比小规模纳税人多而且一般纳税人还涉及到增值税发票进项抵扣因而操作起来较为复杂很多事项都需要和客户实时沟通确认。

  第二报税流程、次数存差异。对于企业来讲税务报到至关重要。如若没有按时进行纳税申报那么企业就有可能面临相应的惩罚。通常情况下小规模纳税人一般是按季进行纳税申报的而一般纳税人则是按月进行税务申报仅就增值税而言报税次数就翻了四倍。

  第三记账标准不一严格程度也不同。一般纳税人和小规模纳税人代理记账在做账方面差别很大。一般纳税人做账要求比较高不仅要注意进项票抵扣同时还需设置明细核算审查也比较严格。而小规模纳税人代理记账则相对简单。

  以上为一般纳税人和小规模纳税人代理记账报税费用存在差异的影响因素解答。如今代理记账行业发展日益规范代理记账收费标准也日益规范和透明。因而企业如果对于代理记账价格方面存在疑虑可以向专业代理记账机构进行收费详情咨询。通常情况下正规代账机构的代理记账价格的制定都是比较合理的企业可以放心进行委托。


  今天关于一般纳税人公司记账报税需要注意的基本事项有什么的相关资讯就为大家介绍到这里,大家看完以后有没有什么收获呢,更多关于财税筹划的资讯请关注白云财税。

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