用友T3如何反记账？用友T3怎么反记账？用友T3反记账怎么操作？用友t3反结账反记账的方法？
前期准备：电脑方法/步骤
在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是具体的操作流程：
第一步、反结账
1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：
步骤
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。如图所示：
步骤
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账，如图所示：
步骤
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图所示：
步骤
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态，如图所示：
步骤
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
步骤
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：
步骤
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示：
步骤
用友反结账的实务操作是怎样的？
以已结账月份登陆
1.反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可；
2.反记账：总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出；
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定；
3.取消审核（应有审核人取消审核）：总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出。
步骤
用友T3/T6有什么差别？
首先，T3和T6在财务上并没有太大差别，只是T3中，凭证不经审核也能记账，T6必须经主管审核之后才能记账。T3和T6白云网络版，但是T6的价格要比T3高很多。
T6和T3的主要区别就是管理理念上的区别，T3侧重于单部门的使用，T6侧重于整个公司的统一使用。
END注意事项接受各位的意见建议，欢迎评论，也希望能对需要的人有点帮助。
会计再这样记账，很快就会被税务稽查盯上
会计日常工作中，最基本的工作就是记账了，会计记账的时候都会用到原始凭证，会计收到原始凭证后，首先要检查一下原始凭证是否真的发生这样的业务，有不少单位在报销一些费用的时候，有些真实发生的业务无法取得发票，就找一些其他发票代替，这就是属于虚列费用。
在日常工作中，有一些会计收到一些金额比较小的费用单据后，嫌记账比较麻烦，就会让报销的人员汇总起来，直接开个金额比较大的，这也是未按照规定取得原始凭证。
检查完原始凭证真伪后，再接着检查原始凭是否票面是否完整，对于外来发票和收据,应注意凭证上单位名称、发票抬头、品名、总金额等各项内容是否齐全，发票是否有发票专用章，收据是否带有财务专用章或者单位收费专用章，财政票据应当内容完整真实、印章齐全。
自制的原始凭证一定要合格，要有经办人的签字，最后让老板和部门经理签字，有很多会计认为，增值税专用发票管理严格，普通发票管理不是那么严，有不少企业虚增费用，就是找人代开增值税普通发票，现在增值税普通发票同样很严格，无真实的业务交易取得的普通发票，交易方与发票开票方不一致都会被税务稽查。
新的《企业所得税税前扣除凭证管理办法》实施后，对一些从个人那里无法取得增值税发票也有了明确的规定，对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人，其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证，收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。
小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。以后发生这样的费用后，会计也不需要再找一些别的发票代替了。
原始凭证是会计工作的第一关，如果会计取得原始凭证不真或者是修改过的，那么接下来的工作记账流程都是不真实的。根据《会计法》的规定：不依法设置会计账簿的；未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得的原始凭证不符合规定的；以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定的；未按照规定保管会计资料，致使会计资料毁损、灭失的；
有以上这些行为的，由县级以上人民政府财政部门责令限期改正，可以对单位并处三千元以上五万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处二千元以上二万元以下的罚款。
因有提供虚假财务会计报告，做假账，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，贪污，挪用公款，职务侵占等与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任的人员，不得再从事会计工作。所以会计在日常工中，一定要把好会计凭证这个关。如果还像以前那样，收到一些不合规的原始凭证连看也不看，也不检查，直接记账，那么会计很快就会被税务稽查盯上，离失业就会不远了。
会计只会记账，不懂税务处理，这6个问题很容易出错
1、适用10%增值税税率的货物有哪些？
根据《财政部 国家税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》纳税人销售或者进口下列货物，税率为11%：农产品(含粮食)、自来水、暖气、石油液化气、天然气、食用植物油、冷气、热水、煤气、居民用煤炭制品、食用盐、农机、饲料、农药、农膜、化肥、沼气、二甲醚、图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物。2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用11%税率的，税率分别调整为10%。
2、一卡通定额发票作为报销凭证，费用入账的话可否作为税前扣除的凭证？
定额发票可以作为有效的发票凭证，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除，如一卡通的支出与企业取得收入直接相关的、合理的支出就可以。
3、公司出租厂房给租赁方，厂房维修时租赁方先行支付，维修方直接开票给租赁方，最后租赁方找我们承担维修费用，我们可以让租赁方开具发票吗？
填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。因此根据公司的情况，由于公司属于实际的付款方，且公司与租赁方并未就该维修业务发生经营业务，故不得开具发票，应由维修方直接开具发票给公司。
4、公交卡白云网上申请开具发票内容为预付款的增值税电子发票，发票内容为预付款的增值税电子发票是否可以作为报销凭证并在税前扣除？
购买单用途商业预付卡开具的不征税增值税电子普通发票是合法有效的凭证，企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则，购买预付卡自用，购卡环节不能凭借发票税前扣除，应在实际消费环节凭借相关单据凭证税前扣除。
5、小规模纳税人三月份让国税代开专票，发票有错误，四月份让国税开具红字发票，这样造成多缴增值税款，现是要办理退税还是可以留以后季度来抵？
代开专用发票后发生退票的，税务机关应按照增值税一般纳税人作废或开具负数专用发票的有关规定进行处理。对需要重新开票的，税务机关应同时进行新开票税额与原开票税额的清算，多退少补;对无需重新开票的，按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵顶下期正常申报税款。 根据自己的情况，代开的专用发票缴纳的增值税，可在申报时作抵减。红冲发票造成多缴税款，可选择抵减以后的增值税税款，或选择办理多缴退税。
6、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15％的税率征收企业所得税，需要每年申请吗？
符合享受高新技术企业减按15％的税率征收企业所得税的税收优惠的，应在每年不迟于年度汇算清缴时向税务机关办理税收优惠备案手续。
今天关于用友u8反记账反结账如何处理,用友U8反记账怎么操作的相关资讯就为大家介绍到这里，大家看完以后有没有什么收获呢，更多关于财税筹划的资讯请关注白云财税。
