提及税务筹划很多人对此并不了解。但说起“合理避税”企业经营者对这一概念便较为熟悉。其实所谓“合理避税”就是税务筹划也叫作税收筹划它是指在不违背法律、法规的情况下来对企业的财务、经营、管理、投资、理财等活动进行科学、合理、严格的安排从而达到节税或少缴税的目的。
在这里需要企业经营者明确的是合理的税务筹划是获得国家、法律的明确认可并予以支持的它实际上是一种财务行为。但也需要企业经营者注意的是税务筹划风险是存在的企业在进行税务筹划时必须要在专业人士的指导下进行否则极易引发财税风险。
因为但凡进行税务筹划都必须要精通掌握相关法律法规、财务、财税及其他一些领域的专业知识等否则稍有不慎或不注意就有可能触犯或违背国家法律法规或是工商财税政策因而不仅不能达到合理避税的目的还可能会受到法律的制裁和惩罚这样的案例不胜枚举。企业经营者可以在网上进行相关搜索和了解就会发现一些企业由于触犯了国家税收相关法律法规从而遭受到严厉处罚进而使企业信誉、经营状况受到严重影响甚至致使企业负责人承担刑事责任。所以税收筹划风险在一定程度上存在因此企业税务筹划最好寻求专业财务公司来进行。
那么为何专业财务公司就能够合理规避税务筹划风险呢？这是因为税务筹划涉及许多专业又复杂的工商、财税知识如若进行税务筹划的企业不能精通掌握工商财税政策那么其进行税务筹划风险极大。因而稍有不慎便很可能会触犯税收和相关法律法规或者进行税务筹划不仅没有达到节税和少缴税的目的反而使得企业的税负增加。但是寻求专业的财务公司进行税务筹划就不存在这方面的问题。因为其拥有一支人才结构完备的财会团队团队中的财会人员税务筹划经验丰富又对工商财税政策有独到地把握因而能够为企业提供优质、专业、安全的税务筹划服务从而帮助企业合理规避税务筹划风险。
可以说税务筹划是否成功与财会人员的专业素质有着直接且密切的联系因此企业若想要合理规避税务筹划风险一定要选择专业财务公司提供税务筹划服务！
税务筹划失败的几大原因
玉林账易代账公司：税务筹划失败的几大原因
通过合理税务筹划实现企业经营税负的降低是所有企业都非常重视的问题，然而，在实际的税务筹划案例中，很多方案最终搁置或放弃，非但没有实现降低税负的目的，有些甚至遗留下很大的税法风险，税务筹划归于失败。本文华税律师根据多年的税务筹划实践经验及对相关案例的研究，总结了6个最容易导致税务筹划失败的原因，介绍给所有从事税务筹划工作的的人士，以帮助企业更好的运营。
原因1：对税法、税收政策理解不准
公司的一项经营活动是否纳税以及应纳税额大小是由税收法律、法规、规章和一系列的规范性文件决定的，实务中，企业纳税申报出现税会差异，也是基于税法规定进行纳税调整。因此，法律才是税收的根本属性，会计只是计量的工具。现实中，很多基于会计方法的税收筹划，改变的只是计量的方法和标准，并未“治本”。
原因2：没有充分考虑到非税成本
税务筹划中，常常需要根据筹划方案调整交易的模式、架构，进行一系列的商业安排，商业安排会引发一系列的非税成本，比如：成立新的公司、筹措一笔过桥资金等都需要一定的时间周期和人财物的投入，如果没有统筹好这些因素，也很容易导致税务筹划的失败。
原因3：纳税义务发生并确定后才进行税务筹划
古语虽有云：“亡羊补牢，未为晚也”，但是这句话并不适用税务筹划领域，我国现行的18个税种，每一个税种对每一项纳税义务的发生都规定了特定的条件，一旦满足就需要按照相关程序履行纳税义务，华税律师经常接到个人股东在股权交易即将结束时打来
原因4：税务筹划缺少“合理商业目的”
根据《特别纳税调整实施办法（试行）》（国税发[2009]2号）的规定，对于“不具有合理商业目的的安排”，税务机关可以发起一般反避税调查，最常见的形式包括：（1）滥用税收优惠；（2）滥用税收协定；（3）滥用公司组织形式；（4）利用避税港避税；2015年2月1日实施的《一般反避税管理办法(试行)》对跨境反避税予以全面的规范，因此，企业在进行税务筹划中，需要有“合理商业目的”的证据材料。
原因5：名为“筹划”，实为偷逃税
根据《税收征管法（征求意见稿）》，逃税是指“纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报”，其中，“欺骗、隐瞒手段”是指下列情形：
（1）伪造、变造、转移、藏匿、毁灭账簿凭证或者其他相关资料；（2）编造虚假计税依据，虚列支出或者转移、隐匿收入；
（3）骗取税收优惠资格；
（4）法律、行政法规规定的其他情形。同时规定：“逃避缴纳税款的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上三倍以下的罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上三倍以下的罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。”，税务筹划触犯刑事责任，得不偿失。
原因6：对潜在税务风险缺乏专业认知
在现实中，没有任何法律风险的税务筹划方案几乎是不存在的，可以说，税务法律风险控制伴随税务筹划的全过程。因此，需要对税务风险有充分的认知，比如，通过“转让定价”进行的“筹划”通常面临纳税调整和税收利息的风险，而通过伪造材料等手段实现少缴税的目的，则有可能触犯行政责任甚至刑事责任，所以，税务筹划有“雷区”，公司需谨慎。
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税务筹划选择个人独资企业还是个体工商户
税点点：二选一
通过企业组织形式的选择，采取成立个人独资企业的方式进行税务筹划是现在一种常用的合法节税手白云网友有疑问了，既然个人独资企业可以交个人所得税而不交企业所得税，这些个体工商户也同样可以，那么可不可以选择个体工商户的企业形式进行税务筹划呢？
这种税务筹划思路也是行得通。不过两者在操作上还是有很多的不同之处。
首先，个人独资企业由个人出资，一般对企业债务只需要以个人财产承担无限责任；而个体工商户采用家庭经营的，需要以家庭财产承担无限责任。
其次，个人独资企业对于注册资金和财会制度的要求比个体工商户更加严格。而对于急于开展经营的情况，个体工商户的形式更加适合一些。
再次，个人独资企业虽然能作为法人存在，但还是经营实体，是一种企业组织形态，而个体工商户并不是企业的形式。在对外经营之时，个体工商户的整体信誉和管理水平说服力不及个人独资企业。
在进行税务筹划的时候，选择何种经营组织模式需要根据实际的经营需求，在确保业务顺利开展的基础上，进行降低税负或者递延纳税的操作，才能确保获得各大的经济利益。
税点点提醒大家：依法缴纳税费是每个纳税人的应尽义务，必须执行；税务筹划节税是每个纳税人的合法权利，不可放弃。
今天关于财务风险的解决策略与税务筹划,税务筹划解决公司哪些问题的相关资讯就为大家介绍到这里，大家看完以后有没有什么收获呢，更多关于财税筹划的资讯请关注白云财税。
