对税务筹划的建议,税务筹划有关问题探讨

今日导读:开展税务筹划的10个建议税务筹划的开展对于现今企业来说，越来越是有大作用，对于企业的发展也是相当大的助益。也就有了越来越多的企业开始去了解税务筹划，去开展税务筹划，

　　税务筹划的开展对于现今企业来说，越来越是有大作用，对于企业的发展也是相当大的助益。也就有了越来越多的企业开始去了解税务筹划，去开展税务筹划，但是税务筹划的开展并不容易，税务筹划的开展尽量有一些比较了解财税方面的会计人员，经验充足为好。所以相对来说很多的企业开展税务筹划效果不好，白云财税小编在这里有也就为大家准备了开展税务筹划的10个建议，帮助大家提升税务筹划的效果。

　　一、优惠政策利用要正确

　　我们在使用税收优惠政策的时候，注意正确的使用优惠政策，不要歪曲的解读税收政策，正确的适用优惠政策，税务筹划的效果才能更好。

　　二、税筹要合法

　　企业开展税务筹划不要违规违法，切勿触碰相关法律底线，否则容易为税务筹划带来一些风险，受到税务惩罚。

　　三、不要偷、逃税

　　税务筹划的本质其实利用税收优惠，合理合法合规的让企业享受税务上的优惠，偷税、逃税与税务筹划从根本上是背道而驰。

　　四、事前筹划

　　企业开展税务筹划一定是在税务事项发生之前，如果已经发生了，就成为既定的事实了，无法在调整税负。

　　五、遵守业务的真实性

　　开展税务筹划，一定需要遵守业务的真实性，不要造假，还原业务的真实面貌，进行筹划。

　　六、税务筹划需严谨

　　有的企业在开展税务筹划的时候，一边开展税务筹划，一边又采取一些违规的方法进行偷税，这样的结果是导致税务筹划不成，还给企业带来稽查风险。

　　七、把握目的

　　企业的税务筹划就是根据应纳税事项的变化进行一个预见，然后进行一个目的性的安排，达到节税的效果。

　　八、协作很重要

　　企业税务筹划的开展，内部自身的协作相当的重要，税务筹划不仅仅只是财务人员的工作，同时也是企业税务事项关联人员的工作，只有积极的配合税务筹划的效果才能达到更好。

　　九、注意关联性

　　对于企业的税种而言，一般每一家企业的税种都是相当的多的，企业在开展税务筹划的时候，需要注意筹划的税种的关联系，是否在筹划后有所影响，避免两者相互的影响导致税务筹划的效果不好。

　　十、掌握税务筹划的重点

　　对于企业来说，可以开展税务筹划的切入点是相当多的，因此我们在开展税务筹划的时候，应该注意多把握收益更高的。

　　以上就是对企业开展税务筹划的一些建议，能够把握以上的一些知识，对企业的税务筹划的效果也可以达到更好。当然企业在经济允许的情况，还是尽量的采取聘用专业的人员来开展税务筹划更好，如果没有相对专业的素养来开展税务筹划，效果一般不会太好。

开展税务筹划的过程中需要注意哪些问题？

　　税务筹划的开展总是会伴随着各种各样的问题的，对于大部分企业来说也是如此，在税务筹划的过程中需要涉及到的细节毕竟相当的多，因此对于出现一些错误的概率也是相当的大。而我们在税务筹划的过程中就应该注意及时的进行一个防范，那么在开展税务筹划的过程中，我们应该注意哪些问题呢？

　　一、有理有据

　　在开展税务筹划的时候，合理的使用相关的税务筹划方法相当重要，在我们开展税务筹划的时候，不管是针对公司的财税数据的分析，还是对问题的处理，或者是对公司税务筹划方案的设计，最好都有相关联的各种法律依据，在最大的限度内，保证企业税务筹划的合法性。

　　二、实时关注政策变化

　　就目前而言，我国新出的税法也是相当的多的，就如今年，不仅有一些二手车买卖行业的增值税减免政策，也有购买能源汽车的税费优惠，对于企业来说，及时的关注相当的有必要，在充分的对其了解和掌握后，可以帮助企业获得更多的优惠政策，达到更好的税务筹划效果。

　　三、保存好相关凭证

　　在面向开展税务筹划的时候，难免因为以往的税负差，引来税局的调查，而税局的调查主要还是根据企业的三流一致，即票、物、资金的三种流动方向来判定企业，因此在我们开展税务筹划的时候，对其相关的凭证也是有非常大的必要进行保存的，以免被要求企业先行纳税，导致企业过多的纳税。

　　在开展税务筹划的过程中，以上三点相对比较重要，当如注意人员的配合、公司内部情况的资料提供之类的也是比较的重要，特别是对于税务筹划人员的选择来说，企业最好还是选择一些经验相对更充足的人员来进行，如果能够选择一些团队，那么税务筹划的结果也就相对更安全，方案也更多样性，这样也能获得更好的效果。

开展税务筹划的基本方法与具体步骤

　　从不同的角度来进行税务筹划也有不同的方式，越来越多的企业在了解到税务筹划的时候，也有了打算开展税务筹划的想法，但是对于自身来说，暂时没有那个时间去进行税务筹划，就想先多了解了解税务筹划，了解一些税务筹划开展的具体情况。那么接下来白云财税集团的小编就为大家介绍一下税务筹划的基本方法与具体步骤。

　　一、税务筹划的基本方法

　　1、优惠政策税务筹划

　　优惠政策是税务筹划中最常用的方法之一，一般来说税收优惠政策都是降低或免去税负的重要方法。通常的税务筹划里，采用税收优惠政策越多，最终企业获得的利益也就相对越多。

　　2、税基的税务筹划

　　税基是决定经营者税赋高矮的另一关键要素。对税基开展筹备，既能够实现税基的最小化，还可以通过对税基实现時间上的安排，即在递延纳税、征收率、减免税等方面得到税后工资权益。

　　3、征收率的税务筹划

　　征收率是决定经营者税赋高矮的关键要素之一。通常情况下，征收率低，应纳税所得额少，税后工资权益就多，所以应对征收率开展筹备，以寻求税后工资利润最大化的最低税赋点或者最好税赋点。

　　二、税务筹划的具体流程

　　1、全方位了解税收法规、法规及有关材料

　　在我国税收法规体系包含多种方面，既有税收征管法、企业所得税法、个人所得税法等人大常委会及其常委会制订的税收法规，做好筹备必须对在我国的税收法规体系有全方位的把握和了解。

　　2、研究税收筹划环境

　　包含公司内部环境、环境因素，以便“量身定制”制订符合实际，能够操作的税收筹划计划方案。

　　3、确立税收筹划目标

　　根据公司企业安全生产特点和战略定位，对税收筹划目标开展合理地精准定位，目标不仅适应需求又要求真务实，要考虑当今和长久，要服从服务于公司发展的全局，并兼具公司对风险的趋向心态和偏好。

　　4、建立税收筹划计划方案

　　根据税法和有关政策要求，选准突破口，制订尽量详细的、考虑要素的税收筹划计划方案，符合税收筹划的特点和基本要素。税收筹划者可首先制订供自个参考的内参计划，包含将来要向经营者提供的內容和只作为自个参考的內容，如案例分析、可行性方案、税款测算等等。

　　5、开展税收筹划决策

　　一项税款事项的税收筹划计划方案制订人可能不只1个，税收筹划者为1个经营者或一项税款事件，制订出的税收筹划计划方案因此也往往不止1个，这样，在计划方案制订出来之后，就要对税收筹划计划方案开展筛选。根据备选计划方案能够造成的最大税后工资净回报额开展排列，一起还要考虑公司风险、税款风险等要素，比较剖析，挑选出可行的最优计划方案。

　　6、实施筹备计划方案

　　并及时意见反馈信息。通过反馈机制制度，认证实际税收筹划的结果，并为之后的税收筹划提供参考根据。

　　对于企业的税务筹划来说，充分的了解税务筹划的基本方法和基本步骤，对企业自身开展税务筹划也是有相当不少的帮助的。看完本文，希望对各位有志开展税务筹划的朋友有所帮助，但是各位朋友开展税务筹划的时候也是需要注意对相关人员的任用的，不是说随意的选择一个会计人员就可以进行税务筹划了。