贸易公司如何合理避税如何,贸易公司避税方法

今日导读:贸易公司如何通过税务筹划合理避税？贸易公司税负大吗？想必大部分的贸易公司企业朋友都会说大。贸易公司主要通过对商品的买与卖，贸易公司最重要的是信息和业务渠道，要有货源和销售目标

　　贸易公司税负大吗？想必大部分的贸易公司企业朋友都会说大。贸易公司主要通过对商品的买与卖，贸易公司最重要的是信息和业务渠道，要有货源和销售目标，并产生一定的利润。

　　而根据我国现行税制，对商品进销，通过增值税发票管理，并对进销差价缴纳17%的增值税。年终，对企业利润，缴纳25%的企业所得税。股东分红，再征收20%个人所得税。

　　因此对于贸易企业来说，不管是企业的所得还是个人的所得相对来说，税负都是相当的重的，这也是为什么越来越多的贸易型企业开始税务筹划的原因了，那么对于贸易型的企业来说，如何通过税务筹划合理避税？

　　一、相关优惠政策

　　对于贸易型的企业来说，是有相当不少的一些税收优惠政策的，因此企业可以多了解与自身行业，大小规模有关的税收优惠政策，对于企业自身来说也是相当不错的合理避税方法。当然企业在利用这些税收优惠政策的时候，需要注意合理的去解读，正确的去运用，不要去隐瞒，不要去随意的申请，国家对于偷税、漏税的严重程度比骗税的程度还低不少的，企业如果偷税、漏税大概率是罚款，而如果企业是骗税、获得补贴等，是会面临国家的刑法处罚的。

　　二、合理降低利润

　　相关的税收支出与自身利润直接相关。一般来说，公司的利润越高，税收支出就越多。因此，如果贸易公司想要意识到合理避税，它需要通过正确的方法减少自己公司的利润，然后实现避税关于合理避税方法更适合于贸易公司，但它必须在法律允许的范围内运作。不允许随意减少利润。

　　三、改变经营方式

　　一般的经营方式，外贸出口企业从小规模纳税人那里购买出口商品比从普通纳税人那里购买出口商品更有利可图。这是因为目前出口商品退税率低于税率时，小规模纳税人的税率为6%(不包括农产品和煤炭，退税率为6%，退税不予退还)差异造成的增值税差异大于出口成本；从普通纳税人购买商品，商品退税率低于税率，纳税人产生的增值税差额计入出口成本低成本高利润。

　　四、注册离岸公司

　　离岸公司的税率通常很低。许多贸易公司可以直接在离岸公司注册在这种情况下，贸易公司可以享受低价税率，所以避税效果会更好因此，如果你想认识到贸易公司避税关于合理，您可以直接注册贸易公司与一家离岸公司合作然而，注册时，你应该找一个更好的离岸公司。在这种情况下，相关的避税效果会更好

　　五、注册个人独资企业

　　对于个人股东来说，可以考虑建立个人独资企业控股贸易公司，这样可以考虑减少一部分自己的个人所得税的扣除，获得相对不少的一些税费节省。

　　以上就是贸易型企业税务筹划的一些方法了，企业开展税务筹划的时候，也不要单纯的着重于税务筹划的表面细节，也可以考虑多多考虑一些企业内部的一些细节，帮助企业全面的完善自己。

贸易行业的税负重，企业如何合规节税?

　　从古至今，贸易行业，无论是正常贸易还是进出口贸易，都发展得如火如荼。同时，贸易行业的税负也是最重的行业之一。贸易行业的通病一直是投入不足，造成企业税负问题。

　　如今的税务监管是越来越严格，很多企业感觉自己就是莫名其妙被约谈，不知道原由。有的企业为了自己的欠缺的进项部分，通常会通过购买进项票来解决，这办法是觉不可取的，这是虚开发票，一旦被稽查，轻则补税，重则承担刑事责任坐牢。就算贸易企业的进销项匹配，但是增值税高达13%，这对于企业来说也是很重的税务负担，因此做贸易的老板想如何合理节税是非常头疼的。

　　那么贸易行业税负重，该如何节税?

　　企业用地方的税收优惠政策来合理去节约税收，在一些地区为了吸引企业入驻到当地，会出台一些优惠力度比较大税收政策，并且企业不需要实体入驻，同时也不影响企业原本的办公模式和经营地点。

　　这对于地方政府来说增加了自身的财政收入，对于企业来说也降低了自身的税务压力合理的节约了税收。

　　　企业增值税税负重——选择有限公司财政奖励扶持政策来解决

　　在园区内注册有限公司，用园区内的公司承接主体公司的部分业务，能享受高额的财政奖励扶持政策，具体的奖励比例根据企业的实际纳税情况来定。

　　具体政策：

　　增值税：地方留存比例为50%，在此基础奖励扶持企业75%-90%;

　　企业所得税：地方留存比例为40%，在此基础奖励扶持企业75%-90%;

　　园区对企业的扶持奖励及时，当月纳税，次月扶持企业;

　　企业所得税税负重——选择个人独资企业核定征收节税

　　企业所得税的税负压力主要原因就是企业的成本票不足造成，导致了企业利润虚高。

　　合理有效的解决方案是在园区内设立个体工商户，将主公司的利润部分分包，然后个体企业在园区内申请审批和征收。个体工商户无需缴纳企业所得税和股息税。核定综合税率为1.5%左右，小规模纳税人增值税仍免征税，也可合理减轻企业税负。

贸易企业缺成本怎么做税务筹划，会被审计吗？

　　如果企业对税收筹划不够重视，就无法合法降低税收支出成本。因此，企业需要加强税收筹划的优化，不断完善税收筹划体系，这也是贸易企业经营管理的重要关键点。通过采取合理、规范的税收政策，可以更加灵活、科学地规划企业运输、经营等各项经济活动，使企业合法获取利润，减轻企业税负压力。

　　一、贸易企业纳税筹划现存问题

　　1、对税收筹划缺少足够的认识

　　我国贸易企业管理者更多将经营管理的重心放在贸易业务拓展上，对纳税筹划工作的关注度和投入度不高，多数企业管理者认为只要与税务部门建立良好的合作关系，就能够合理规划企业经营成本，实现减负的目的。但是实际上并非如此，我国在纳税管理上，未能建立健全相关管理体系，出台的税务政策也不够全面，这让贸易企业对纳税筹划工作存在错误的认知，认为与税务部门建立好关系才是纳税工作的重点，才能为企业经营发展保驾护航，而对税收筹划工作有所忽视。

　　2、税收筹划方式单一

　　现阶段，企业传统纳税筹划方式相对单一，随着改革开放和市场经济体制的确立与完善，单一的筹划方式已经无法更好地适应企业的发展，因此，很多贸易企业都对纳税筹划工作有了新的认识，一方面，需要充分利用国家的税收优惠政策，在合法合规的体制范围内，有效避免多支出企业经营成本，在税收优惠政策要求下，提升减税几率，或者获得直接减免税收的机会，另一方面，企业也意识到可以利用会计方法，科学选择，滞延纳税时间，可以在总体纳税额既定的基础上，获得“相对节税”的收益。

　　3、税收风险太大，政策不稳定

　　不管是国家政策，还是税收政策，如果缺少良好的纳税筹划方案，经济环境的变化也会造成政策相应调整，税收幅度出现变化。而一旦政策变化浮动比较大，将会加剧纳税筹划难度，无法保证筹划的科学有效性，会为企业增加税收风险。

　　就2021年底，薇雅被查，直接导致全国个独政策暂定，从上海往内地蔓延，其实大家都知道，个独核定征收是用来干嘛的，自金税四期全面开展以来，全国各地园区都不敢像原来那么明目张胆，所以，也就只有少数几个地方还能个独核定征收个税，但不能开专票。至于想开专票，只有一个地方可以了。

　　二、贸易企业缺成本方法

　　1、有限公司

　　园区对入驻企业实行奖励扶持，在园区内纳税，对企业的增值税、企业所得税按一定比例的奖励。具体如下：

　　纳税额在300万以内，增值税、企业所得税奖励比例为55%;

　　纳税额在300万至500万内，增值税、企业所得税奖励比例为65%;

　　纳税额在500万及以上，增值税、企业所得税奖励比例为75%

　　当月纳税，次月返还

　　2、个体户

　　在个独核定政策全面暂定的同时，个体户核定还能继续享受，核定个税最低0.3，加上增值税、附加税，最低1.3。降低成本的效果是明显的。

　　3、自然人代开

　　在个人与企业产生业务往来，企业需要个人提供发票，此时个人就可以用个体户形式签订合同，但个体户有个硬性要求，每年开票额不超过五百万，超过五百万后会被升成一般纳税人，缴纳高额的个税，所以，针对这种大额的费用，可以用自然人代开来解决。通过第三方，在有税收洼地的园区代开发票，核定个税0.5-0.8，再加上增值税、附加税和服务费，不超过三个点。相比个体户政策，自然人代开无需成立公司，也节约成本了。

　　以上是有关贸易企业在缺少成本的前提下怎么去做纳税筹划，有关于其他行业的纳税筹划请关注白云财税集团，带给您更多的咨询信息。