今日导读:公司注册后哪些情况容易引起税务异常?在公司注册完成后,相信公司的财务方面就税务问题非常是各位老板关心的重点,因为企业税务的问题十分影响企业的经营,既有可能被罚款,还可能会被断发
在公司注册完成后,相信公司的财务方面就税务问题非常是各位老板关心的重点,因为企业税务的问题十分影响企业的经营,既有可能被罚款,还可能会被断发票等等。所以在公司运营的过程里,对税务上的问题重视是必须的,那么对于公司注册后来说,哪些情况容易导致企业出现税务异常呢?一起来和白云财税集团的小编来看看。
1、长期零申报
很多新注册公司的企业零申报是没有太大的影响的,但是如果有经营一段时间的企业,还是长期零申报,若是超过6个月,是会引起税务局的稽查的,然后会被列入到重点监控的对象中。
2、未按时记账报税
在公司注册后,企业的记账报税都是必须的,必须按要求,按规定,准时的进行记账报税。在这块儿上的问题,极容易导致企业税务异常,因为企业只要注册成功后,不管是否开业,还是获得收益,都是需要按照相关的规定进行记账报税的,否则企业是会被列入企业经营异常的。
3、存在违规税务行为
企业如果在平时记账报税的时候,通过会计手法去调整公司的账务,去影响企业的纳税情况,使得公司有了偷税、漏税的现象。被金税三期通过大数据检查出来后,就容易会被税局显示为税务异常。
4、企业长期拖欠税款
主要是针对产生了纳税义务,但是并未在规定时间内完成税款缴纳的企业而言,在这种情况下,税务机关除将其列入异常名录外,还会采取强制措施追缴企业不缴或少缴的税款。另外,税务部门还可从企业滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款的万分之五的滞纳金,严重地还将处以企业罚款。
5、经营地址变更未登记
公司如果因为某些需求进行了公司的地址变更,从城市的某个地区转移到另一个地区,但是却又没有进行企业的工商变更登记,就会因为每次需要记账报税的时间没有及时进行记账报税,就容易导致企业税务异常。
以上就是公司注册后在公司的经营中容易出现税务异常的一些原因,对于企业的运营来说,税务上的问题一定需要重视,否则出现税务上的问题不仅影响企业的经营,还可能受到严重的罚款。所以公司如果在经营后出现税务上的异常,记得及时进行公司异常处理,避免后续影响到公司的经营。
公司注册后如何报税?
在白云财税为许多的初创业朋友注册公司的时候,有了解到,很多的公司老板以为在公司注册完成后,公司就没什么事情要做了,也不知道公司在注册后必须要去做记账报税,哪怕是公司没有盈利,同样也是需要进行报税的, 否则公司就会被列入税务异常,所以在公司注册后,即使没盈利也需要报税,那么公司注册后如何报税呢?
一、基本资质
公司如果要进行报税,那么首先也是需要办理公司的银行基本账户,以及公司的税务登记,一般公司需要在注册后的一个月内进行登记,然后公司的税局会根据企业的规模,经营范围认定和核定税种,票种。如果公司有支出或收入,那么最好是买一下税控盘,就可以在开通网上办税功能,如果没有,只是放置,可以暂时不用,就可以直接到当地税务局直接进行税务的零申报。
二、报税时间
一般公司报税时间是在月初报上月的税,因此如果公司五月办理的税务登记,在六月初的时候就需要办理。不过需要注意的是,不是没有发票就可以零申报,同样又要注意记住做账。
三、规范
对于公司形式的企业来说,做账是有一定的要求的,最好是在企业刚开始做账的时候就做好规范化的准备,其次也是可以考虑聘用专业的代理记账公司或财务专职会计,这样对公司的事务会比较好的处理。
以上就是对公司注册后记账报税的概述了,对于企业来说,在公司注册后一定需要注意公司的正规的记账报税,否则企业被列入了异常经营,也是比较的麻烦,容易影响企业的正常经营。而且如果长时间的不处理,最终公司的法人都可能会被列入个人失信黑名单,然后各种限制,影响再次担任公司法人、股东、高管,还影响个人的日常生活。
公司注册后是选择一般纳税人还是小规模纳税人?
有了解公司注册情况的朋友应该都了解,公司注册完成后,公司会根据不同的纳税人类型纳税,不同的纳税对应的税制也就不同,企业选择的纳税人类型是会大大的影响到公司的经营的。一般来说,公司的纳税人类型主要分为小规模纳税人和一般纳税人,不同的纳税人不仅影响着企业的纳税,也影响着企业的客户,那么我们在公司注册后,应该选择哪种纳税人呢?其实公司的纳税人身份选择,可以从以下几个角度来考虑。
1、公司注册后面向的客户
因为不同的纳税人税制不同,在与公司合作的时候也是会有所影响的,小规模纳税人是普票,一般纳税人主要是专票,一般纳税人的票据是可抵扣的,因此很多的大公司企业,在采购的时候,都会倾向性的选择一般纳税人的公司,这样方便有专票,用于纳税时的成本抵扣。所以在公司注册的时候,就可以考虑一下公司注册完成后,需要面向的客户是一般纳税人客户,还是小规模纳税人客户。
2、公司规模
如果公司只是初创企业,规模、经营体量都比较小,不考虑客户的情况,可以尽量的选择小规模纳税人,因为相对一般纳税人,小规模纳税人的优惠相对较多。但是如果公司的规模超过了一定的大小,是会被强制提升为一般纳税人的,如果没有主动申请,还会有处罚的,所以当企业必须申请成为一般纳税人的时候,还需要注意主动去申请。
3、公司的采购来源
对于新注册的公司来说,也可以从自身的采购来考虑,如果企业在一般纳税人企业购买的产品较多,取得的专用发票占比高,可以尽量考虑选择一般纳税人,方便进行税前抵扣。
4、行业税率
如果创业者注册新公司所属行业适用16%的税率,且为轻资产行业。由于这类行业一般增值税税负较高,所以建议选择小规模纳税人,否则选择一般纳税人。
总的来说,一般就是比较小型的企业可以尽量的考虑选择小规模纳税人企业,如果确实因为客户或者自身采购来源的原因,那也是可以考虑申请成为一般纳税人的。不过就目前来说,企业比较好申请成为一般纳税人,但是一般纳税人在转化成为小规模纳税人的申请是有一定的限制的,并且时间也是有约定的,今年是到年底,但是不知道明年是否还会有,所以如果选择一般纳税人,还需注意这点。
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参考资料来源1:公司税务异常有什么影响